九三学社内江市委员会 2018年度部门预算支出绩效自评报告
(发布日期: 2019-09-26  阅读:616次)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。九三学社内江市委机关是一级预算的行政单位。

(二)机构职能。九三学社内江市委机关的主要职责是:履行参政议政、民主监督的职能;组织调查研究,提出建议和报告;组织推动科技服务,支边扶贫,引进资金技术等为经济建设服务的活动;为社市委领导机构的会议和有关活动搞好服务;承办社省委领导机构交办的其他事项;承办中共内江市委、市政府和市委统战部交办的其他事项。2018年重点搞好调查研究、参政议政、社会服务等工作。

(三)人员概况。现有在职人员4名,行政编制3名,事业编制1名。退休人员4名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年九三学社内江市委收入决算总额116.74万元,当年财政拨款收入114.74万元,其他收入2万元。

(二)部门财政资金支出情况。2018年九三学社内江市委支出决算总额为114.97万元,其中:一般公共服务支出97.84万元,教育支出0.44万元,社会保障和就业10.61万元,医疗卫生2.6万元,住房保障支出3.48万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

包括预算编制质量,绩效目标填报、专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、差旅费、培训费、结余结转编制情况等。

九三学社内江市委严格按照相关政策文件编制2018年部门预算报表,收入总数85.29万元,较2017年部门预算收入总数74.65万元增加了10.64万元。

2018年九三学社内江市委“三公”经费财政拨款支出5.5万元,较2017年增长2.02万元。主要是2018年预算的是全年的公务用车运行维护费。2018年继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,严控因公临时出国(境)规模,规范公务接待活动,加强公务用车管理。
  1、公务接待费
  2018年公务接待费0.99万元,公务接待4批次,共计65人,主要用于接待社省委、其他地市九三学社组织到内江来调研交流等公务活动。
  2、因公出国(境)经费
  2017年我委没有因公出国(境)。

3、公务用车购置及运行维护费
  2018年公务用车购置及运行维护费3万元,截至2018年12月底,共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2018年车辆运行维护费支出2.2万元,用于保证民主党派市委机关执行公务活动,开展基层工作调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)执行管理情况。

九三学社内江市委2018年度预算严格遵守预算法及相关法律法规,按照会计法及相关规定的要求进行会计处理,不断加强财务的管理,预算管理和财务核算水平逐步提高。2018年全年按照预算进度执行,7月执行进度过半、9月执行60%左右、11月执行85%左右、全年执行进度100%。

(三)综合管理情况。

九三学社内江市委2018年度无政府性债务管理、盘活财政存量资金、非税收入执收,严格政府采购,加强资产管理、制度建设,依法接受财政监督、结转结余控制良好。

(四)整体绩效情况。

1、部门职责履行情况。

有效保障机关运转,履行各项职能职责。机关没有发生因公出国(境)费用。合理合规使用会议费、车辆运行维护费用和公务接待费。按要求公开部门预决算、“三公”经费预决算、其他重要财政资金使用情况。结转结余控制情况良好。

2、项目绩效评价情况。

我单位项目资金的分配、管理、会计核算、中长期规划、使用等按照规定和要求执行,对项目预算专款专用,积极争取项目资金。

四、评价结论及建议

(一)自评结论。九三学社内江市委为内江繁荣发展建言献策,良好的经费保障是社市委机关有效实施职能的保障。按照《2018年部门支出绩效评价指标体系》考核内容,对照前述2018年预算收支情况分析:实际评价2018年部门预算支出绩效评价综合得分为“93分”(满分100),评价成绩优良,说明我单位部门预算支出合理、合规、有效。

(二)存在问题。由于我单位人员少,财务人员为兼职人员,业务水平有待提高。

(三)改进措施及建议。建议进一步加强财务管理,特别是预算管理和财务核算水平;加强预算管理财务人员的培训,提高预算管理规范化水平。

                                                                                                           九三学社内江市委员会

                                                                                                                2019年9月26日